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发布时间:
2012-09-26
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发布人:
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部门(单位)廉政风险点登记表
部门(单位):体育学院
主要工作 职 权 | 在校党委、校行政领导下,具体负责本学院教学、学科建设、科研、实验室与设备管理、财务与审计、学生管理和党建等工作。 | ||||||
主要风险 类 别 | 序号 | 风险点名称 | 主要表现 | 风险等级 | |||
自评 | 审定 | ||||||
岗位职责 风 险 | 1 | 院属机构管理人员配备及后备干部推选 | 1.任职条件偏离学校的大原则或因人设岗的风险; 2.讨论时简化程序或领导个人决定等都可能造成风险 | 中 | | ||
2 | 实验室及设备管理 | 实验室及设备管理不善,导致资产损坏或流失 | 低 | | |||
3 | 学生综合测评 | 学生综合测评把关不严,造成不公平 | 低 | | |||
4 | 学生家庭经济困难认定 | 学生家庭经济困难认定不能坚持标准 | 低 | | |||
5 | 学生违纪处理 | 违纪学生提出处理意见不合理,袒护学生等 | 中 | | |||
业务流程风险 | 6 | 经费管理与使用 | 预算制定随意,有偏袒;经费使用与审批流程不规范;经费报销审核不严 | 高 | | ||
7 | 科级干部推荐考察 | 推荐办法偏离学校标准或隐忍设定条件;民主推荐中有拉票或简化程序现象;考察中有顾及情面忽略原则现象 | 中 | | |||
8 | 党员发展 | 未按规定程序发展党员;碍于情面,违背原则、放低标准 | 中 | | |||
9 | 评优评先 | 在评选中讲人情、拉关系;未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐 | 低 | | |||
10 | 教师岗位聘任及人才引进 | 聘任方案不合理;对教师材料审核把关不严,进人计划忽略学院实际,因人制定;面试中碍于情面,有失公正 | 中 | | |||
11 | 职称评审推荐 | 程序不规范;审核中讲人情,把关不严,推荐排序不合理 | 中 | | |||
12 | “奖勤助贷补”评选申报 | 程序不规范,人为干扰评选;审核不严或有倾向性 | 中 | | |||
13 | 党费管理 | 党费收缴、使用、管理未公开 | 低 | | |||
14 | 学生突发公共事件 | 突发事件未按流程操作,处理不当,瞒报等 | 中 | | |||
15 | 项目申报 | 项目申报为经程序,把关不严 | 低 | | |||
16 | 试卷制定与考试管理 | 试卷制定偏离大纲,审查不严,试卷保管不严,在命题、审核、印制过程中出现泄密;因人情或收受好处更改考试成绩 | 中 | | |||
制度机制 风 险 | 17 | 绩效工资分配 | 缺少分配制度和制度不合理,导致分配不公 | 高 | | ||
18 | 学院基本议事机制 | 二级教代会、党政联席会、学术委员会、总支委员会、行政工作会机制是否构建、健全 | 高 | | |||
19 | 印章管理和使用 | 缺少印章管理和使用制度 | 低 | | |||
部门(单位) 综评风险等级 | | 党政负责人 签 字: 年 月 日 (盖章) | |||||
分管校领导审核意见 | 签 字: 年 月 日 | ||||||
领导小组 审核意见 | | ||||||