部门(单位)廉政风险点登记表
  • 发布时间:
    2012-09-26
  • 发布人:
  • 浏览次数:
    1109

部门(单位)廉政风险点登记表

 

部门(单位):体育学院               

主要工作

职 权

在校党委、校行政领导下,具体负责本学院教学、学科建设、科研、实验室与设备管理、财务与审计、学生管理和党建等工作。

主要风险

类 别

序号

风险点名称

主要表现

风险等级

自评

审定

岗位职责

风 险

1

院属机构管理人员配备及后备干部推选

1.任职条件偏离学校的大原则或因人设岗的风险;

2.讨论时简化程序或领导个人决定等都可能造成风险

 

2

实验室及设备管理

实验室及设备管理不善,导致资产损坏或流失

 

3

学生综合测评

学生综合测评把关不严,造成不公平

 

4

学生家庭经济困难认定

学生家庭经济困难认定不能坚持标准

 

5

学生违纪处理

违纪学生提出处理意见不合理,袒护学生等

 

业务流程风险

6

经费管理与使用

预算制定随意,有偏袒;经费使用与审批流程不规范;经费报销审核不严

 

7

科级干部推荐考察

推荐办法偏离学校标准或隐忍设定条件;民主推荐中有拉票或简化程序现象;考察中有顾及情面忽略原则现象

 

8

党员发展

未按规定程序发展党员;碍于情面,违背原则、放低标准

 

9

评优评先

在评选中讲人情、拉关系;未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐

 

10

教师岗位聘任及人才引进

聘任方案不合理;对教师材料审核把关不严,进人计划忽略学院实际,因人制定;面试中碍于情面,有失公正

 

11

职称评审推荐

程序不规范;审核中讲人情,把关不严,推荐排序不合理

 

12

“奖勤助贷补”评选申报

程序不规范,人为干扰评选;审核不严或有倾向性

 

13

党费管理

党费收缴、使用、管理未公开

 

14

学生突发公共事件

突发事件未按流程操作,处理不当,瞒报等

 

15

项目申报

项目申报为经程序,把关不严

 

16

试卷制定与考试管理

试卷制定偏离大纲,审查不严,试卷保管不严,在命题、审核、印制过程中出现泄密;因人情或收受好处更改考试成绩

 

制度机制

风 险

17

绩效工资分配

缺少分配制度和制度不合理,导致分配不公

 

18

学院基本议事机制

二级教代会、党政联席会、学术委员会、总支委员会、行政工作会机制是否构建、健全

 

19

印章管理和使用

缺少印章管理和使用制度

 

部门(单位)

综评风险等级

 

 

 

党政负责人

  字:

         日 (盖章)

分管校领导审核意见

 

 

  字:

                                            

领导小组

审核意见